Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2019 | Pravna sluzby 23/2019 |
96.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 29.03.2019 | 15.04.2019 |
| 22.05.2019 | Poistne 062/2019 |
177.92 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 11.01.2019 | 10.04.2019 |
| 22.05.2019 | Servis PC 2019029 |
200.00 € s DPH | Obec Lomnička | Bajan IT, s.r.o. | 29.03.2019 | 05.04.2019 |
| 22.05.2019 | Odpad 20191712 |
605.91 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 25.04.2019 | 04.05.2019 |
| 22.05.2019 | Poistne 066/2019 |
316.96 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 12.04.2019 | 08.05.2019 |
| 22.05.2019 | Poistne 067/2019 |
195.92 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 12.04.2019 | 08.05.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 8231552556 |
41.05 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 15.04.2019 | 30.04.2019 |
| 22.05.2019 | Material 2019012 |
248.20 € s DPH | Obec Lomnička | Železiarstvo Mária Šatalová | 16.04.2019 | 24.04.2019 |
| 22.05.2019 | Rohozie 070/2019 |
8.50 € s DPH | Obec Lomnička | Lindstrom | 25.04.2019 | 09.05.2019 |
| 22.05.2019 | Elektrina- omeskanie 071/2019 |
4.53 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 05.04.2019 | 23.04.2019 |
| 22.05.2019 | Voda 519122011 |
78.36 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 26.04.2019 | 16.05.2019 |
| 22.05.2019 | Pravne sluzby 28/2019 |
1056.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 29.04.2019 | 20.05.2019 |
| 22.05.2019 | Elektrina 074/2019 |
126.92 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 10.05.2019 | 24.05.2019 |
| 22.05.2019 | Vykonane Prace 20190005 |
300.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Gončar | 30.04.2019 | 14.05.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 8232195813 |
17.34 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.05.2019 | 20.05.2019 |
Zobrazených 107956 - 107970 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 … 17164 17165 Nasledujúca »
