Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | vyk. práce ČOV 343/018 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka | 11.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 344/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 07.12.2018 | |
| 16.05.2019 | oblátky 345/018 |
462.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 07.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 346/018 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 347/018 |
337.06 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vianočný stromček 348/018 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy Mesta Podolínec | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučný popl. 349/018 |
6.98 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektr. práce 350/018 |
365.94 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár s.r.o. | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 351/018 |
51.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 352/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 353/018 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 19.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 354/018 |
80.80 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 19.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 355/018 |
174.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 19.12.2018 | |
| 16.05.2019 | poistné 356/018 |
278.36 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 20.12.2018 | |
| 16.05.2019 | poistné 357/018 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 20.12.2018 |
Zobrazených 105871 - 105885 z celkových 259010.
« Predchádzajúca 1 2 … 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 … 17267 17268 Nasledujúca »
