Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | odmena za právnu pomoc 282/018 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 283/018 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 284/018 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 285/016 |
22.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 286/018 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 287/018 |
3.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 288/018 |
227.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 289/018 |
70.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 290/018 |
158.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučné služby 291/018 |
138.24 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 292/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | káblová TV 293/018 |
430.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 294/018 |
208.97 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučný poplatok 295/018 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 19.10.2018 | |
| 16.05.2019 | hutný materiál 296/018 |
183.08 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 17.10.2018 |
Zobrazených 105811 - 105825 z celkových 259011.
« Predchádzajúca 1 2 … 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 … 17267 17268 Nasledujúca »
