Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | obedové menu 298/018 |
504.00 € s DPH | Obec Holumnica | OVOX | 25.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 299/018 |
169.79 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | rekonštrukcia strešnej krytiny 300/018 |
6144.80 € s DPH | Obec Holumnica | Pluta strechy | 26.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektromontážne práce 301/018 |
491.94 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár s.r.o. | 31.10.2018 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 302/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2018 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 303/018 |
2483.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 304/2019 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 05.11.2018 | |
| 16.05.2019 | servis VT 305/018 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vladimíra Maslejáková | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 306/018 |
64.67 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 307/018 |
573.54 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | popl. telefón 308/018 |
18.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vlajky 309/018 |
43.40 € s DPH | Obec Holumnica | DLD Ružomberok | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | požiarna a bezpečnostná služba 310/018 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | žiadosť envirofond 311/018 |
470.00 € s DPH | Obec Holumnica | BSK EUROPE PLUS | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | servis kamerového systému 312/018 |
99.90 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 12.11.2018 |
Zobrazených 105826 - 105840 z celkových 259010.
« Predchádzajúca 1 2 … 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 … 17267 17268 Nasledujúca »
