Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | servis VT 267/018 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vladimíra Maslejáková | 02.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 268/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2018 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 269/018 |
1853.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2018 | |
| 16.05.2019 | utierky 270/018 |
309.60 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Andreánský | 02.10.2018 | |
| 16.05.2019 | prevádzka ČOV 271/018 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | W-Control Poprad | 01.10.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 272/018 |
411.87 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.10.2018 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 273/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 274/018 |
65.14 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 05.10.2018 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 275/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.09.2018 | |
| 16.05.2019 | retransmisia TV 276/018 |
46.08 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | licenčná odmena 277/018 |
76.02 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 278/018 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 279/018 |
53.04 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz popolníc 280/018 |
323.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | odmena za retransmisiu 281/018 |
68.09 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 15.10.2018 |
Zobrazených 105796 - 105810 z celkových 259011.
« Predchádzajúca 1 2 … 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 … 17267 17268 Nasledujúca »
