Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.05.2019 dobropis fa 7180401581 za nájom
7190402013
85.54 € s DPH Liptovská Porúbka SPF 29.04.2019 03.05.2019
22.05.2019 doprava vo verejnom záujme
3012005209
143.40 € s DPH Liptovská Porúbka ARRIVA Liorbus a.s. 30.04.2019 06.05.2019
22.05.2019 hlasové služby pevnej linky
8232273392
33.59 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 01.05.2019 09.05.2019
22.05.2019 oprava VO
2019075
258.00 € s DPH Liptovská Porúbka Roman Straka 01.05.2019 07.05.2019
22.05.2019 činnosť BOZP za 4/2019
201903069
60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 30.04.2019 07.05.2019
22.05.2019 kontrola HP a hydrantov v objektoch obce
201903333
331.44 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 02.05.2019 07.05.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1191078286
10.28 € s DPH Liptovská Porúbka RAJO s.r.o. 09.01.2019 14.01.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1191078287
7.00 € s DPH Liptovská Porúbka RAJO s.r.o. 09.01.2019 14.01.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1910002321
92.71 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 17.01.2019 21.01.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1020190390
51.36 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov 31.01.2019 04.02.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1910004896
35.47 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 01.02.2019 05.02.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1191091269
25.00 € s DPH Liptovská Porúbka RAJO s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1191091270
7.39 € s DPH Liptovská Porúbka RAJO s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1020190859
31.49 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov 28.02.2019 06.03.2019
22.05.2019 potraviny ŠJ
1910010307
48.88 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 04.03.2019 07.03.2019
Zobrazených 105466 - 105480 z celkových 258963.
1 2 7028 7029 7030 7032 7034 7035 7036 17264 17265