Číslo faktúry: 15062019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny za mesiac jún 2019 1043-ŠJ Komenského=171,05 1045-ŠJ Jilemnického=334,07
Fakturovaná suma: 505.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum doručenia: 02.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019
