Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | Faktúra za kancelársky materiál 079119 |
55.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS Poprad s.r.o | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
115.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 11.06.2019 | 19.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
167.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 11.06.2019 | 19.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
109.31 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 11.06.2019 | 19.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
151.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 11.06.2019 | 19.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za vývoz Bio odpad MŠ 2051901864 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 14.06.2019 | 24.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za služby mobilnej siete 8235743880 |
46.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2019 | 24.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za štiepkovanie konárov 7090401 |
288.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 20.06.2019 | 24.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za pracovný materiál 201906105 |
145.37 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Ilavský- CATCHKEY | 24.06.2019 | 24.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za športový materiál 190255 |
271.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | SportCool, s.r.o | 09.06.2019 | 25.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za konferenciu URBIS 2019 2019248 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 26.06.2019 | 26.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za ciachovanie váh - MŠ 1019015 |
42.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SAGAP, s.r.o | 17.06.2019 | 21.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za člena Asociácie prednostov úradov 2019249 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Asociácia prednostov úradov MS v SR | 26.06.2019 | 27.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za služby orange 2504154184 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.06.2019 | 27.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za poistenie MŠ 6571170131 |
48.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 20.06.2019 | 27.06.2019 |
Zobrazených 105406 - 105420 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 … 17164 17165 Nasledujúca »
