Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2020 | fa za nájomné za mesiac 01/2020 1310000032 |
74.15 € s DPH | Gilak Milan | Obec Spišské Tomášovce | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | fa za nájomné za mesiac 01/2020 1319000033 |
123.59 € s DPH | Kacvinský Henrich | Obec Spišské Tomášovce | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | fa za nájomné za mesiac 01/2020 1318000034 |
173.02 € s DPH | Knuteľ Ján | Obec Spišské Tomášovce | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | fa za nájomné za mesiac 01/2020 1317000035 |
157.02 € s DPH | Špiner Rastislav | Obec Spišské Tomášovce | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | fa za nájomné za mesiac 01/2020 1316000036 |
74.15 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | elektrina za 10/2019 7293126556 |
156.19 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2019 | 14.11.2019 |
| 07.01.2020 | za odobraté obedy , 122 obedov x 1,20 € 35 |
146.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 13.11.2019 | 15.11.2019 |
| 07.01.2020 | stravovanie MŠ, FA za mzdové náklady, preddavok na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy za 10/2019 36 |
881.19 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 13.11.2019 | 15.11.2019 |
| 07.01.2020 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za október 2019 1051903353 |
585.80 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 07.01.2020 | prenájom kontajnera a jeho pristavenie, odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za 10/2019 1051903352 |
480.06 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 07.01.2020 | materiál pre DHZ Vernár - polokošeľa, a za medaily k oslavám výročia DHZ - 40 kusov 2019303 |
225.00 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 19.11.2019 | 25.11.2019 |
| 07.01.2020 | drevené brikety - 2,5 tony 190235 |
510.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Peter Marušin - MARPECO | 21.11.2019 | 25.11.2019 |
| 07.01.2020 | Verejná správa SR - ročný prístup 5919025308 |
117.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| 07.01.2020 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za 10/2019, k vráteniu: 82,19 € 2019013736 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 12.11.2019 | 25.11.2019 |
| 07.01.2020 | za brúsenie a natieranie strechy na požiarnej zbrojnici, za materiál - farba, a za výrobu a montáž komínov na požiarnej zbrojnici 1902 |
480.40 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč | 25.11.2019 | 27.11.2019 |
Zobrazených 96196 - 96210 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 … 17218 17219 Nasledujúca »
