Číslo faktúry: 2019303
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiál pre DHZ Vernár - polokošeľa, a za medaily k oslavám výročia DHZ - 40 kusov
Fakturovaná suma: 225.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2019
Dátum doručenia: 25.11.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
