Číslo faktúry: 1902
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50574493
Predmet faktúry: za brúsenie a natieranie strechy na požiarnej zbrojnici, za materiál - farba, a za výrobu a montáž komínov na požiarnej zbrojnici
Fakturovaná suma: 480.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2019
Dátum doručenia: 27.11.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
