Číslo faktúry: 1051903353
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za október 2019
Fakturovaná suma: 585.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2019
Dátum doručenia: 15.11.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
