Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.10.2021 Mikiny do predajne kredenc
20211582		 105.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. MOTO STYLE PLANET S.R.O. 23.09.2021 23.09.2021
19.10.2021 Tovar do predajne kredenc
200213771		 113.79 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Syrex, s.r.o. 27.09.2021 27.09.2021
19.10.2021 Materiál Tehelňa STOVA
215653		 86.64 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 30.09.2021 30.09.2021
19.10.2021 ubytovanie
386/021		 179.86 € s DPH Obec Holumnica TRAVEL WINE 15.10.2021
19.10.2021 telekomunikačné služby
387/021		 14.00 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 12.10.2021
19.10.2021 čistenie ČOV
388/021		 1355.75 € s DPH Obec Holumnica VaK Servis Poprad 13.10.2021
19.10.2021 služby projekt. manažera
389/021		 100.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR 13.10.2021
19.10.2021 distribúcia TV Markíza....
390/021		 50.78 € s DPH Obec Holumnica Markíza s.r.o., Bratislava 14.10.2021
19.10.2021 distribúcia TA3....
391/021		 60.00 € s DPH Obec Holumnica IFC Media Bratislava 14.10.2021
19.10.2021 vývoz TDO
392/021		 554.28 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 15.10.2021
19.10.2021 vývoz kontajner
393/021		 62.88 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 15.10.2021
19.10.2021 oprava ČOV
395/021		 2554.00 € s DPH Obec Holumnica VaK Servis Poprad 15.10.2021
19.10.2021 retransmisia
395/021		 49.68 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná, a.s. 15.10.2021
19.10.2021 vypracovanie žiadosti oNFP
396/021		 800.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR 15.10.2021
19.10.2021 internet. pripojenie
397/021		 18.76 € s DPH Obec Holumnica NETONIT 18.10.2021
Zobrazených 65551 - 65565 z celkových 259353.
1 2 … 4367 4368 4369 4371 4373 4374 4375 … 17290 17291