Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2021 | Tovar do predajne kredenc 200213771 |
113.79 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 27.09.2021 | 27.09.2021 |
| 19.10.2021 | Materiál Tehelňa STOVA 215653 |
86.64 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 30.09.2021 | 30.09.2021 |
| 19.10.2021 | ubytovanie 386/021 |
179.86 € s DPH | Obec Holumnica | TRAVEL WINE | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | telekomunikačné služby 387/021 |
14.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.10.2021 | |
| 19.10.2021 | čistenie ČOV 388/021 |
1355.75 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 13.10.2021 | |
| 19.10.2021 | služby projekt. manažera 389/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 13.10.2021 | |
| 19.10.2021 | distribúcia TV Markíza.... 390/021 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 14.10.2021 | |
| 19.10.2021 | distribúcia TA3.... 391/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vývoz TDO 392/021 |
554.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vývoz kontajner 393/021 |
62.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | oprava ČOV 395/021 |
2554.00 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | retransmisia 395/021 |
49.68 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | vypracovanie žiadosti oNFP 396/021 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 15.10.2021 | |
| 19.10.2021 | internet. pripojenie 397/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 18.10.2021 | |
| 19.10.2021 | retransmisia TV JOJ Cinema 398/021 |
22.08 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 18.10.2021 |
Zobrazených 65491 - 65505 z celkových 259292.
« Predchádzajúca 1 2 … 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 … 17286 17287 Nasledujúca »
