Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17286 17287 17288 17289 17290 17291 17292 17293 17294 … 17815 17816 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2012 | Mliečne výrobky ŠJ DF 2012/104 |
62.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Megas trade, s.r.o. | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 20.03.2012 | Školenie ZŠ - Účtovníctvo, rozpočtovníctvo 2012. 05032012 |
10.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za plyn 3/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7237436706 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
| 20.03.2012 | Údržba kanalizácie ŠJ-ZŠ. 0462012 |
97.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 26.02.2012 | 02.03.2012 |
| 20.03.2012 | Servisné práce - výpočtová technika ZŠ. 20120024 |
175.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Kuc - Ineo | 02.02.2012 | 02.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov vo vchodoch budovy ZŠ. 1211606 |
30.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 26.02.2012 | 05.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za výrobu a montáž žalúzií ZŠ. 20120039 |
1505.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bendík Martin MODEL | 02.03.2012 | 05.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za tonery - ZŠ, MŠ. 20120061 |
1006.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP comp s. r. o. | 29.02.2012 | 05.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za školské pomôcky pre deti v HM+ŽM II. polrok šk. roku 2011/12. 120588 |
2124.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120102716 |
6.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.03.2012 | 12.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120102715 |
39.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.03.2012 | 12.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200452 |
105.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.03.2012 | 07.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1201427 |
30.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.03.2012 | 13.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a službu Magio v MŠ 2/2012. 4736053114 |
97.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.03.2012 | 06.03.2012 |
| 20.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1911210168 |
212.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 07.03.2012 | 07.03.2012 |
Zobrazených 259336 - 259350 z celkových 267228.
« Predchádzajúca 1 2 … 17286 17287 17288 17289 17290 17291 17292 17293 17294 … 17815 17816 Nasledujúca »
