Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17478 17479 17480 17481 17482 17483 17484 17485 17486 … 18413 18414 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2012 | Faktúra za opravu obkladov v interiéroch ZŠ. 201221 |
1383.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 09.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | pracovná zdravotná služba 7/2012 1230291 |
50.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ALSANA s.r.o. | 01.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | tepelná energia 7/2012 20120661 |
564.85 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 02.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | výmena rohoží 7/2012 111118335 |
48.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | 31.07.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | telefó + internet 7/2012 8741092465 |
142.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | dezinsekcia a dreatizácia MŠ Kukučínova 2012156 |
373.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Peter Beták - ASANA | 09.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | potraviny 1047 12101664 |
83.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 31.07.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Elektromonážne práce, dodávka materiálu-rekonštrukcia zásuvkových obvodov 02072012 |
1250.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ján Bohmer | 16.07.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefónne služby 9741025486 |
40.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 31.07.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Úhrada telefónu 7/2012. 5741061509 |
20.39 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 08.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefonické hovory za 7/2012. 7208072959 |
9.97 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Pohonné hmoty za 7/2012. 3080238832 |
210.85 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - stredisko BUDÚCNOSŤ 7741027778 |
14.39 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - Materská škola 3741048397 |
13.73 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Náklady na dopravu - VsE 2250003254 |
20.50 € s DPH | Obec Lesíček | VSE a.s. Košice | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
Zobrazených 262216 - 262230 z celkových 276197.
« Predchádzajúca 1 2 … 17478 17479 17480 17481 17482 17483 17484 17485 17486 … 18413 18414 Nasledujúca »
