Číslo faktúry: 5741061509
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Úhrada telefónu 7/2012.
Fakturovaná suma: 20.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2012
Dátum doručenia: 08.08.2012
Datum zverejnenia: 09.08.2012
