Číslo faktúry: 2012156
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Peter Beták - ASANA
Adresa dodávateľa: Kubranská 269, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 34268855
Predmet faktúry: dezinsekcia a dreatizácia MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 373.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2012
Dátum doručenia: 09.08.2012
Datum zverejnenia: 09.08.2012
