Číslo faktúry: 111118335
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Drietoma 920
IČO dodávateľa: 44506031
Predmet faktúry: výmena rohoží 7/2012
Fakturovaná suma: 48.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2012
Dátum doručenia: 09.08.2012
Datum zverejnenia: 09.08.2012
