Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 16657 16658 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | Právne služby. 06/2013 |
300.00 € s DPH | Obec Harichovce | JUDr. Dáša Bajanová | 24.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - pevná linka za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012 4743994620 |
21.83 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.11.2012 | 07.11.2012 |
| 24.01.2013 | za internet - za mesiac november 2012 606/11/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service, s.r.o. | 02.11.2012 | 07.11.2012 |
| 24.01.2013 | za zemné práce 11/2012 |
162.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 30.10.2012 | 07.11.2012 |
| 24.01.2013 | za dodávku elektriny na mesiac november 2012 Z20121472 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | Power Trade, a.s. | 01.11.2012 | 09.11.2012 |
| 24.01.2013 | za Vzdelávací seminár pre samosprávy o energetike a ochrane klímy FV612157 |
75.00 € s DPH | Obec Vernár | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 09.11.2012 | 13.11.2012 |
| 24.01.2013 | za telefónne poplatky - mobil - za obdobie 8.10.2012 - 7.11.2012 7211541907 |
78.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2012 | 14.11.2012 |
| 24.01.2013 | za kamenivo frakcie LK do 500 mm s prepravou 1211020 |
211.67 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 16.10.2012 | 14.11.2012 |
| 24.01.2013 | za opravu kopírovacieho sroja 2012/0739 |
144.24 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf | 12.11.2012 | 15.11.2012 |
| 24.01.2013 | za telefónne poplatky - mobil - za obdobie 8.10.2012 - 7.11.2012 7211452635 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2012 | 15.11.2012 |
| 24.01.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2012 1051202239 |
740.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 14.11.2012 | 16.11.2012 |
| 24.01.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2012 1051202240 |
444.15 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 14.11.2012 | 16.11.2012 |
| 24.01.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2012 1051202240 |
444.15 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 14.11.2012 | 16.11.2012 |
| 24.01.2013 | učastnícky poplatok za konferenciu pozemkové úpravy (22. a 23. november 2012) 265/2012 |
80.00 € s DPH | Obec Vernár | Komora pozemkových úprav SR | 09.11.2012 | 21.11.2012 |
| 24.01.2013 | za propagačné predmety obce (diár, PF karta, obalka, pero s potlačou, magnetka) 01099/2012 |
372.98 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola - OLYMP | 02.11.2012 | 21.11.2012 |
Zobrazených 249796 - 249810 z celkových 272543.
« Predchádzajúca 1 2 … 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 16657 16658 … 18169 18170 Nasledujúca »
