Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16653 16654 16655 16656 16657 16658 16659 16660 16661 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | telefónne poplatky za obdobie 8.12.2012 - 7.1.2013 73000254419 |
83.71 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za december 2012 73000254419 |
83.71 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - december 2012 7300140512 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | vývoz a preprava KO za december 2012 101202687 |
1088.58 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | prenájom VOK 1051202688 |
20.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | za dodávku elektriny na mesiac január 2013 Z20130060 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | predplatné edície - Čo má vedieť mzdová učtovníčka - ročník 2013 51776/2013 |
49.50 € s DPH | Obec Vernár | ajfa+avis, s.r.o. | 02.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | za Obecné noviny rok 2013 8253311 |
52.00 € s DPH | Obec Vernár | INPROST s.r.o. | 02.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | systémová podpora URBIS (1.1.2013 - 31.3.2013) 20130070 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 02.01.2013 | 07.01.2013 |
| 24.01.2013 | za jedálne kupóny |
781.80 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 07.01.2013 | 07.01.2013 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - pevná linka za mesiac december 2012 2745973964 |
24.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 | 15.01.2013 |
| 24.01.2013 | Predplatné čas. Škola 2013 13993741 |
22.00 € s DPH | Materská škola | JurisDat - M. Medlen | 18.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Pap. obrúsky + mikr. sáčky 11300480 |
89.28 € s DPH | Materská škola | Sintra spol. s r.o. | 22.01.2013 | 22.01.2013 |
| 24.01.2013 | spotreba pohonných látok 4590287722 |
167.67 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovnaft, a.s. | 17.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | vyučtovanie plynu za rok 2012 201302002 |
812.17 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. | 23.01.2013 | 24.01.2013 |
Zobrazených 249841 - 249855 z celkových 272543.
« Predchádzajúca 1 2 … 16653 16654 16655 16656 16657 16658 16659 16660 16661 … 18169 18170 Nasledujúca »
