Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16649 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 16657 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | Faktúra za portál cintoríny 9120159 |
8.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET, Ing.Ján Vlček | 31.12.2012 | 22.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za hlasové služby 4213001750 |
18.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, s.r.o | 07.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za CybertFort 13VF0016 |
180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 22.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za pripojenie do siete 7300418060 |
42.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | stočné 296/2013 |
36.30 € s DPH | Benčík Jozef | Obec Spišský Štiavnik | 23.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | stočné 297/2013 |
23.43 € s DPH | Brotka František | Obec Spišský Štiavnik | 23.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Stolnotenisový materiál - poťahy 131071 |
180.30 € s DPH | Obec Betlanovce | Desaka s.r.o. | 18.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Práca s plošinou v mesiaci január 2013 12/2013 |
105.24 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Mlynarčík | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | vyúčtovacia faktúra - preplatok za odber plynu 7412939231 |
386.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP, a.s. | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234300789 |
421.19 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 23.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 530301860 |
70.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 23.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 530301861 |
177.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 23.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012 7413817902 |
254.90 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2013 | 21.01.2013 |
| 24.01.2013 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012 7413817901 |
4119.20 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2013 | 21.01.2013 |
| 24.01.2013 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012 7414777350 |
52.25 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2013 | 21.01.2013 |
Zobrazených 249781 - 249795 z celkových 272543.
« Predchádzajúca 1 2 … 16649 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 16657 … 18169 18170 Nasledujúca »
