Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16648 16649 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2013 | za hygienické potreby - ocú 13001888 |
39.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE - Papier- Servis SK, spol. s.r.o. | 24.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za potraviny - školská jedáleň 191300353 |
41.53 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GurmEko s.r.o | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71302166 |
8.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71301849 |
62.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za náhradný zdroj, svitch, kábel, koncovky 2013000021 |
120.22 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za dodávku posypového materiálu 1031300016 |
176.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | za zimnú údržbu miestnych komunikácii 1031300015 |
338.78 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 25.01.2013 | spotreba pohonných látok 1360208 |
482.36 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 23.01.2013 | 25.01.2013 |
| 24.01.2013 | Telekomunikacne sluzby 2181585303 |
2.57 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Lektorske sluzvy 1/2013 |
370.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Ing. Oxana Hospodárová | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | plyn nedoplatok 7413813983 |
14.83 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 15.01.2013 | 17.01.2013 |
| 24.01.2013 | Finančné vysporiadanie elektriny za rok 2012 - preplatok 2240004184 |
243.95 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 07.01.2013 | 15.01.2013 |
| 24.01.2013 | Za spotrebovanú elektrickú energiu 1/2013 |
630.51 € s DPH | Urbárska spoločnosť | Obec Malá Franková | 18.01.2013 | 18.01.2013 |
| 24.01.2013 | mobil Ocú 7300451111 |
10.08 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za finančný spravodaj 5913003341 |
19.98 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca podnikateľa spol. s.r.o | 22.01.2013 | 23.01.2013 |
Zobrazených 249766 - 249780 z celkových 272543.
« Predchádzajúca 1 2 … 16648 16649 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 … 18169 18170 Nasledujúca »
