Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.09.2017 | náplň do tlačiarne 170106529 |
29.59 € s DPH | Obec Vernár | Printmania s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7.2017 do 7.8.2017 3418597432 |
47.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 PF170082 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 11.09.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702004178 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 11.09.2017 | za futbalové lopty pre TJ Partizán Vernár 20171651 |
142.40 € s DPH | Obec Vernár | KEEPERsport, Peter Paluch |
| Faktúra | 11.09.2017 | vybavenie do Materskej školy Vernár (ležadlá, stojan na ležadlá) 21802970 |
677.50 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | vybavenie Materskej školy Vernár (plachty, paplóny, vankúše, obliečky, poháre, uteráky, jedálenská sada) 21802968 |
885.87 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2017, k vráteniu 224,44 € 2017006448 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 17kdi00526 |
165.60 € s DPH | Obec Vernár | EKOTEC spol. s r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | jedálne kupóny 8701071235 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Zmluva | 04.09.2017 | dodávka stravy pre zamestnancov a žiakov Materskej školy Vernár
- zmluvná cena: pomerná časť všetkých režijných nákladov na prípravu a poskytnutie jedál 55/AH/2017 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Zmluva | 02.09.2017 | Dodávka stravy pre zamestnancov a žiakov Materskej školy Vernár 55/AH/2017 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Zmluva | 09.08.2017 | poskytnutie dotácie k projektu Skulturnenie tanečnej sály kultúrneho domu |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Prešovský samosprávny kraj |
| Zmluva | 13.07.2017 | vyhotovenie drevenej plastiky Tiesnina - Trunovec |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka |
| Zmluva | 10.07.2017 | finančný dar vo výške 3 000 € pre účely vybavenia Materskej školy vo Vernári |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Vernár |
| Zmluva | 26.06.2017 | záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu príjemcovi v sume 3000 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ Vernár 37750 |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Zmluva | 26.06.2017 | poskytnutie peňažného daru na Obnovu dreveného pamätníka Tiesnina - Trunovec - symbol bojov počas SNP Na-132-2017 |
2017.50 € s DPH | Obec Vernár | Nadácia Slovenskej sporiteľne |
| Faktúra | 26.06.2017 | prevádzanie zemných a výkopových prác zo strojom KOMATSU WB 93 r. 4/2017 |
195.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 26.06.2017 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.3.2017 do 7.4.2017 3414698374 |
72.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 26.06.2017 | paušálny poplatok za internet na mesiac apríl 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
