Číslo faktúry: 21802968
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: vybavenie Materskej školy Vernár (plachty, paplóny, vankúše, obliečky, poháre, uteráky, jedálenská sada)
Fakturovaná suma: 885.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2017
Dátum doručenia: 16.08.2017
Datum zverejnenia: 11.09.2017
