Číslo faktúry: 3414698374
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.3.2017 do 7.4.2017
Fakturovaná suma: 72.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2017
Dátum doručenia: 12.04.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
