Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.11.2017 | odvoz KO za október 2017 1051702875 |
759.52 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | Odvoz VOK KO - október 2017 1051702874 |
370.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | zemné a výkopové práce
- prevoz kameňa - Tesnina
- kanalizácia - garáže
- prevoz piesku - MŠ 15/2017 |
330.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 23.10.2017 | stravné lístky 20170036 |
237.47 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 23.10.2017 | systémová podpora URBIS - 10 - 12/2017 20172995 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | poplatky za žiadosti o transfery - TJ Partizán Vernár 1701013612 |
28.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 23.10.2017 | za seminár - príprava k preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre pracovníkov v spoločnom stravovaní - MŠ Vernár 2201710003 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | členský príspevok od 1.7.2047 do 31.12.2017 492017 |
147.00 € s DPH | Obec Vernár | Občianske združenie MAS PRAMENE |
| Faktúra | 23.10.2017 | inštalačné práce na oprave kanalizácie na pozemku obce parc. č. 69/1 10/1 |
443.79 € s DPH | Obec Vernár | Alena Kiňová |
| Faktúra | 23.10.2017 | telefónne poplatky - 09/2017, pevná linka 9100949938 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.10.2017 | paušálny poplatok za internet na 10/2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 23.10.2017 | náplň do tlačiarne - Materská škola 3410170102 |
54.10 € s DPH | Obec Vernár | E LINKX a.s. - HP Market |
| Faktúra | 23.10.2017 | telefónne poplatky, mobil, od 8.9.2017 do 7.10.2017 6101950620 |
47.57 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.10.2017 | pracovný odev - Materská škola 201710817 |
40.50 € s DPH | Obec Vernár | Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | exteriérová mapa na plastovej tabuli, a turistické mapy Slovenský raj 1799/0569 |
291.96 € s DPH | Obec Vernár | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | odvoz VOK KO - september 2017 1051702550 |
152.73 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | odvoz KO - september 2017 1051702551 |
756.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2017 | predprimarné vzdelávanie 2017 - 2018 99990811 |
16.70 € s DPH | Obec Vernár | M. Medlen - JurisDat |
| Faktúra | 23.10.2017 | ozvučovanie kultúrneho podujatia - stretnutie s dôchodca - mesiac úcty k starším 20170066 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | RBA DESIGN s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | výroba drevenej plošiny pre DHZ Vernár 1703 |
83.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč |
