Číslo faktúry: 201710817
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Pracovné odevy Kado, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: pracovný odev - Materská škola
Fakturovaná suma: 40.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2017
Dátum doručenia: 13.10.2017
Datum zverejnenia: 23.10.2017
