Číslo faktúry: 1051702875
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO za október 2017
Fakturovaná suma: 759.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2017
Dátum doručenia: 13.11.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017
