Číslo faktúry: 10/1
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Alena Kiňová
Adresa dodávateľa: Breh 7/7, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 43552871
Predmet faktúry: inštalačné práce na oprave kanalizácie na pozemku obce parc. č. 69/1
Fakturovaná suma: 443.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
Datum zverejnenia: 23.10.2017
