Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2018 | ozvučenie podujatia Vernárske folklórne slávnosti - 16.6.2018 20180021 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | RBA DESIGN s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | vystúpenie FS Partizán z BB na Vernárskych folklórnych slávnostiach dňa 16.6.2018 OF20180006 |
830.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórny súbor Partizán |
| Faktúra | 18.07.2018 | občerstvenie pre účinkujúcich na Vernárskych folklórnych slávnostiach 16. júna 2018 20180028 |
1368.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektriny za máj 2018, k vráteniu 237,57 € 2018004845 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | prenájom 2 mobilných toaliet - vernárske folklórne slávnosti 2018 20180209 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | režijné náklady materská škola - mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady 15 |
591.85 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 18.07.2018 | dekoračný materiál - MŠ Vernár 18100227 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | Balaro s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | vodné - za obdobie od 14.3. do 18.6.2018 - obecný úrad 518137043 |
5.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | vodné - za obdobie od 14.3. do 18.6.2018 - základná škola 518137000 |
45.71 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | vodné - za obdobie od 14.3. do 18.6.2018 - tj partizán vernár 518136998 |
15.67 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | preprava a vystúpenie FS Hôra z Rejdovej - vernárske folklórne slávnosti 2018 80180260 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | eurobus, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | servisné práce na nákladom vozidle DHZ Vernár 18VF00468 |
297.50 € s DPH | Obec Vernár | Tatra Route, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | za vystúpenie ĽH M. Bobáňovej na Vernárskych folklórnych slávnostiach 16. júna 2018 18/2018 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Miloš Bobáň |
| Faktúra | 18.07.2018 | poháre a štítky pre DHZ Vernár 20181285 |
141.30 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | členské poplatky, a pokuta - nevhodné správanie (200 €), štartovné 1801007232 |
319.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 18.07.2018 | nafukovacie atrakcie - vernárske folklórne slávnosti 2018 10/2018 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Dáša Babičová - DAMI |
| Faktúra | 18.07.2018 | stravné lístky 20180032 |
360.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.07.2018 | jedálne kupóny 8801060399 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie jún 2018 8212108365 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | paušálny poplatok za internet na mesiac júl 2018 6180384424 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
