Číslo faktúry: 518137000
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné - za obdobie od 14.3. do 18.6.2018 - základná škola
Fakturovaná suma: 45.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2018
Dátum doručenia: 22.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
