Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2018 | stravné lístky 20180019 |
272.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.07.2018 | jedálne kupóny 8801039326 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš - za 04/2018 8207965978 |
44.11 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | telefónne poplakty, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2018 8209034048 |
37.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | paušálny poplatok - internet na mesiac máj 2018 6180269702 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - apríl 2018 1051801007 |
905.82 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | pristavenie, odvoz VOK 1051801008 |
180.05 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | režijné náklady - stravovanie materskej školy - mzdy, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady 10 |
666.74 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2018, k vráteniu 220,74 € 2018003818 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | výroba a montáž futbalových striedačiek 1801001 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Lukáš Gandžala |
| Faktúra | 18.07.2018 | interaktívna tabuľa, MŠ Vernár 1800300185 |
1307.00 € s DPH | Obec Vernár | GOTANA, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | šmýkačka na detské ihrisko 2018003477 |
69.00 € s DPH | Obec Vernár | BPP s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | plagát, pozvánka, grafika, tlač - Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník 18010 |
86.00 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | členský poplatok, disciplinárne konanie 1801005638 |
16.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 18.07.2018 | stravné lístky 20180025 |
347.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.07.2018 | doplatok za tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2018 8253811 |
20.80 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | príslušenstvo pre DHZ Vernár 44984723 |
373.20 € s DPH | Obec Vernár | AUTOS Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | za ubytovanie, strava, občerstvenie - školenie MŠ 18248 |
55.00 € s DPH | Obec Vernár | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš za máj 2018 8209979149 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | audit účtovnej závierky za rok 2017 12/2018-O |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor |
