Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.11.2019 | Členské 2020 2020 |
46.17 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS BLAVA |
| Faktúra | 26.11.2019 | El. RD 2290253476 |
29.52 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.11.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
277.74 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.11.2019 | El. kuchyňa 2290115965 |
90.71 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.11.2019 | Prípojka popl. RD 1001678819 |
255.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.11.2019 | Žiadosť o plat - uteplenie OcÚ 191102 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova |
| Zmluva | 12.11.2019 | Environmentálny fond - rekonštrukcia MŠ |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Prima banka Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 05.11.2019 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
55.07 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 05.11.2019 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
52.10 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 05.11.2019 | Kalendáre 2020 1125092019 |
121.44 € s DPH | Obec Olšavica | BRIZ LOZOVSKÝ, L. HRADOK |
| Faktúra | 05.11.2019 | Zber oleja 1031904213 |
12.00 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 05.11.2019 | Publikácia - Čarovný spiš 191656 |
198.00 € s DPH | Obec Olšavica | CBS sro., Kynceľova 54 |
| Faktúra | 05.11.2019 | Montáž - vodovod 20190562 |
159.26 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY |
| Faktúra | 05.11.2019 | Potraviny ŠJ 190100001 |
507.73 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52 |
| Faktúra | 05.11.2019 | Palivové drevo MŠ 1/9/2019 |
200.00 € s DPH | Obec Olšavica | Pavol Staňa, Ordzovany 2 |
| Faktúra | 05.11.2019 | Dlažba KD 194838 |
209.26 € s DPH | Obec Olšavica | Stova spol.sro. SNV |
| Faktúra | 05.11.2019 | Doprava rúra MK 2019111 |
42.00 € s DPH | Obec Olšavica | Jozef Kolesár, Javorova, SNV |
| Faktúra | 05.11.2019 | Členské 2019 2019 |
13.50 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS-SPIŠ |
| Faktúra | 05.11.2019 | Mobil 023258987 |
37.50 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 05.11.2019 | Drv. kameň 0-32 1901053 |
425.04 € s DPH | Obec Olšavica | EUROKAMEŇ |
