Číslo faktúry: 1901053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Drv. kameň 0-32
Fakturovaná suma: 425.04 € s DPH
Dátum doručenia: 29.10.2019
Datum zverejnenia: 05.11.2019
