Číslo faktúry: 194838
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Stova spol.sro. SNV
Adresa dodávateľa: Stova spol.sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dlažba KD
Fakturovaná suma: 209.26 € s DPH
Dátum doručenia: 21.10.2019
Datum zverejnenia: 05.11.2019