Číslo faktúry: 1001678819
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prípojka popl. RD
Fakturovaná suma: 255.00 € s DPH
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 26.11.2019