Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2012 | za jedálne kupóny 8201049782 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412306413 |
38.75 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412210943 |
43.74 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412210946 |
5.00 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za preventívne lekárske prehliadky pracovníkov § 50j 232012 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | MUDr. Peter Kabát |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup kontajnerov 2012093 |
840.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Džunda, UNO |
| Faktúra | 29.06.2012 | za ubytovanie 12012 |
65.00 € s DPH | Obec Vernár | Kamila Šifrová |
| Faktúra | 29.06.2012 | uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách 04672012 |
29.20 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské noviny |
| Faktúra | 29.06.2012 | doprava FS Oriešok na 5. ročník FS 012012 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Základná umelecká škola |
| Faktúra | 29.06.2012 | Dramaturgia a réžia programu 5. ročníka FS 201205 |
170.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské osvetové stredisko Poprad |
| Zmluva | 29.06.2012 | Spolupráca pri ozvučení podujatia 5. ročníka FS obce Vernár 1/2012 |
336.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Bystrian, PLYN ELEKTRO TEPLO SERVIS |
| Faktúra | 27.02.2012 | Systémová podpora URBIS ( ročný poplatok) 20120006 |
263.89 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 27.02.2012 | Za stravné lístky , balné a poštovné 8201008149 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 27.02.2012 | Za občerstvenie pri prejednávaní projektu EUROFONDY 2012085 |
91.20 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný , TOP PACK |
| Faktúra | 27.02.2012 | za telefón od 08.12- 07.01.2012 7200172840 |
20.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 27.02.2012 | za telefón ( 08.12. - 07.01.2012 ) 7200214122 |
76.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 27.02.2012 | Za orez stromov výškovou technikou 65/2011 |
816.00 € s DPH | Obec Vernár | KO - SKIP Ladislav Kopáč |
| Faktúra | 27.02.2012 | za internet - február 2012 561022012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. |
| Faktúra | 27.02.2012 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2121103939 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA |
| Faktúra | 27.02.2012 | zálohová platba za elektrinu - február 2012 20120248 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
