Číslo faktúry: 7200172840
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10 , Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telefón od 08.12- 07.01.2012
Fakturovaná suma: 20.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2012
Dátum doručenia: 16.01.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012
