Číslo faktúry: 12012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kamila Šifrová
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár 13
IČO dodávateľa: 40328031
Predmet faktúry: za ubytovanie
Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2012
Dátum doručenia: 21.06.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
