Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2012 | za odvoz odpadu VOK - máj 2012 1051201060 |
255.40 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad |
| Faktúra | 29.06.2012 | za práce vykonané v mesiaci február 2012, pri organizovaní prác - 2RP 0712 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Žiška |
| Faktúra | 29.06.2012 | za poskytnutie služieb pri servise počítača na základe zmluvy č. A/2612/06/2011 120823 |
67.20 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček, TOPSET |
| Faktúra | 29.06.2012 | za spotrebu elektrickej energie za I. Q 2012 12004 |
100.42 € s DPH | Obec Vernár | SG SERVICE, s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za telefónne služby-mobil- 8.2.-7.3.2012 7202585260 |
78.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Faktúra | 29.06.2012 | tlač fotografií 0862012 |
184.20 € s DPH | Obec Vernár | Dušan Šabľa - PANTHER |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky - mobil - od 8.2. do 7.3.2012 7202490972 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Faktúra | 29.06.2012 | vykonanie prác - kontrola hasiacich prístrojov 120100559 |
38.16 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Štellmach - Tatrahasil |
| Faktúra | 29.06.2012 | Vystúpenie orchestra Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu 11/12 |
1162.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Berky Mrenica, jr. |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup hasičských kravát 2012010 |
100.80 € s DPH | Obec Vernár | Marian Rušin |
| Faktúra | 29.06.2012 | za obedy - 5. ročník FS 201245 |
1101.60 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK |
| Faktúra | 29.06.2012 | vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2011/2012 120013 |
820.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 29.06.2012 | Ozvučenie 5. ročníka FS 052012 |
336.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Bystrian, Plyn Elektro Teplo Servis |
| Faktúra | 29.06.2012 | za odborný garant v programe 2RP 2012004 |
1900.00 € s DPH | Obec Vernár | Bystrinka s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | Tlač ďakovných listov, 5. ročník FS 063812 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | GPS zameranie - 2RP 2012005 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Bystrinka s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za elektrickú energiu II.Q 2012 12028 |
100.42 € s DPH | Obec Vernár | SG Service s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za jedálne kupóny 8201049782 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | Revitalizačný projekt protipovodňových opatrení, stavebné práce 1/2012 |
7553.00 € s DPH | Obec Vernár | SAP, Ján Alexa |
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412306413 |
38.75 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
