Číslo faktúry: 2012010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marian Rušin
Adresa dodávateľa: Uherová 2909/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 32860153
Predmet faktúry: nákup hasičských kravát
Fakturovaná suma: 100.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.03.2012
Dátum doručenia: 23.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012