Číslo faktúry: 0862012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Dušan Šabľa - PANTHER
Adresa dodávateľa: Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 41012461
Predmet faktúry: tlač fotografií
Fakturovaná suma: 184.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2012
Dátum doručenia: 14.06.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
