Číslo faktúry: 7202490972
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - od 8.2. do 7.3.2012
Fakturovaná suma: 19.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2012
Dátum doručenia: 21.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012