Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.02.2017 | prevedené kominárske práce - Turistická ubytovňa - Penzión Sokol 170019 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 20.02.2017 | poplatok za internet - február 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 20.02.2017 | telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.1.2017 do 7.2.2017 3412755024 |
48.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 20.02.2017 | prenájom kontajnerov VOK 1051700149 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 20.02.2017 | za vývoz a prepravu odpadu KO - január 2017 1051700150 |
798.19 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 20.02.2017 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kancelária Ocú - rádio 2171103891 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Faktúra | 20.02.2017 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas 2171103892 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Faktúra | 26.01.2017 | prenájom kontajnerov VOK 12/2016 1051602752 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie december 2016 1051602753 |
789.90 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | elektronická pečiatka Mini Dcom 20161472 |
103.20 € s DPH | Obec Vernár | Disig, a.s. |
| Faktúra | 26.01.2017 | systémová podpora URBIS - január 2017 až marec 2017 20170021 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | jedálne kupóny 8701002110 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny s ročným odpočtovým cyklom 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny pre odberné miesta s mesačným odpočtovým cyklom 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | za používanie portálu za rok 2017 2017101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Štrba |
| Faktúra | 26.01.2017 | mesačný poplatok za internet - január 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 26.01.2017 | realizačný projekt stavby - materská škola 17001 |
1950.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 26.01.2017 | za prenájom plošiny na stavebné práce dňa 11.1.2017 004/2017 |
170.40 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2017 | oprava kopírovacieho stroja 20170030 |
329.70 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf |
| Faktúra | 26.01.2017 | vyúčtovacia FA za rok 2016
k vráteniu - 446,19 € 2016010543 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
