Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2018 | plyn OcÚ, KD 01/2018 int.č. 10/2018 7313843354 |
139.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 25.01.2018 | Mobilné telefóny od 22.12.2017 - 21.01.2018 8201628595 |
78.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 1801500591 |
279.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 22.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 1801500592 |
175.09 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 22.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 1801500593 |
233.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 22.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234801261 |
435.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234801262 |
508.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234801293 |
64.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234801294 |
77.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234801295 |
120.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234801304 |
335.85 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Záloha za plyn 1/18. 15/18 |
363.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 22.01.2018 | 25.01.2018 |
| 25.01.2018 | Záloha za plyn Hasičská zbrojnica 7239069057 |
171.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 25.01.2018 | Fin. vysporiadanie za spotr. elektriny za obd. od 1.1. do 3.1.2018 7292503594 |
21.86 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 16.01.2018 | 22.01.2018 |
| 25.01.2018 | Spracovanie údajov o spotrebe a rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie pre užívateľov 170100858 |
115.94 € s DPH | Obec Hrabušice | RUMIT Slovakia, spol s r.o. | 29.12.2017 | 23.01.2018 |
Zobrazených 148396 - 148410 z celkových 271141.
« Predchádzajúca 1 2 … 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 … 18076 18077 Nasledujúca »
