Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.01.2018 Rekonštrukcia VO - lok.601
191/2017		 1073.32 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák ml. 12.12.2017 12.12.2017
26.01.2018 Oprava, vešanie vian.výzdoby, oprava VO
192/2017		 1780.18 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák ml. 12.12.2017 12.12.2017
26.01.2018 Stavebné práce v Kultúrnom dome: Montáž sádrokartónovej priečky; Osekanie starej omietky; Podklad pod obklad; Obkladanie+špárovanie
13_2018		 271.74 € s DPH Obec Beňadiková Roman Kuchárik 25.01.2018 25.01.2018
26.01.2018 plyn SŠ
20186		 15.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2018 18.01.2018
26.01.2018 plyn SD
20187		 5.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2018 18.01.2018
26.01.2018 plyn MŠ+OU
20188		 141.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2018 18.01.2018
26.01.2018 plyn
20189		 11.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2018 18.01.2018
26.01.2018 knihy Pezinsko z neba
201810		 330.00 € s DPH Obec Štefanová CBS s.r.o. 15.01.2018 18.01.2018
26.01.2018 uloženie odpadu
201811		 115.72 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 15.01.2018 23.01.2018
26.01.2018 voda cintorín
2017/334		 2.24 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 13.01.2018 25.01.2018
26.01.2018 Voda SŠ
2017335		 1.13 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 13.01.2018 25.01.2018
26.01.2018 trovy exekucie Ivičičová Jana
2017331		 113.02 € s DPH Obec Štefanová JUDr.Liščák 29.12.2017 19.01.2018
26.01.2018 telefon ou
2017336		 55.48 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom, a.s. 22.01.2018 26.01.2018
26.01.2018 distribúcia elektriny
1051732173		 552.94 € s DPH Obec Batizovce MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2017 12.01.2018
26.01.2018 odvoz VOK KO
1051703520		 619.36 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad, s.r.o. 31.12.2017 15.01.2018
Zobrazených 148351 - 148365 z celkových 271141.
1 2 … 9887 9888 9889 9891 9893 9894 9895 … 18076 18077