Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2018 výkon funkcie technika PO a BTS
218030618
48.00 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Livonec SK sro 31.03.2018 04.04.2018
10.04.2018 Kontrola a oprava HP.
42/18
52.80 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Martin Majerčák 04.04.2018 10.04.2018
10.04.2018 Telekomunikačné služby
8205922953
0.59 € s DPH Obec Hrabušice Slovak Telekom a.s. 01.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Telekomunikačné služby
8205922947
1.18 € s DPH Obec Hrabušice Slovak Telekom a.s. 01.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Elektrina dodávky
7411890650
51.00 € s DPH Obec Hrabušice Východoslovenská energetika a.s. 01.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Zemný plyn
4467194750
1386.00 € s DPH Obec Hrabušice innogy Slovensko s.r.o. 01.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Havarijné poistenie
6890030386
81.26 € s DPH Obec Hrabušice Generali Poisťovňa, a.s. 04.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Kancelárske potreby
180690
38.76 € s DPH Obec Hrabušice Miva Market, s.r.o. 09.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Obedové balíčky
732018
580.00 € s DPH Obec Hrabušice Marián Jednrál 31.03.2018 09.04.2018
10.04.2018 Uloženie KO
1031800993
850.06 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 06.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Odvoz KO
1031800918
3273.41 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 04.04.2018 09.04.2018
10.04.2018 Internet máj 2018
18VF26950
11.85 € s DPH Obec Hrabušice Rupkki s.r.o. 01.04.2018 06.04.2018
10.04.2018 telefón
8204054030
14.87 € s DPH Obec Korytné T-com 01.03.2018 05.03.2018
10.04.2018 mobil
2434468830
20.00 € s DPH Obec Korytné Orange 10.03.2018 14.03.2018
10.04.2018 odvoz TKO
1031800454
76.54 € s DPH Obec Korytné Brantner 26.02.2018 06.03.2018
Zobrazených 144796 - 144810 z celkových 271243.
1 2 9650 9651 9652 9654 9656 9657 9658 18082 18083