Číslo faktúry: 42/18
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: mandátna zmluva
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Martin Majerčák
Adresa dodávateľa: Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 45676178
Predmet faktúry: Kontrola a oprava HP.
Fakturovaná suma: 52.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2018
Dátum doručenia: 10.04.2018
Datum zverejnenia: 10.04.2018
