Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2018 | tlačivá MŠ 2182207476 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ševt, a.s. | 27.07.2018 | 31.07.2018 |
| 31.07.2018 | Tovar ATC. 86/9 |
203.87 € s DPH | Obec Pribylina | CBA VEREX a.s. | 24.07.2018 | 27.07.2018 |
| 31.07.2018 | Tovar ATC. 87/9 |
174.98 € s DPH | Obec Pribylina | FEGA FOOD, s.r.o. | 30.07.2018 | 30.07.2018 |
| 31.07.2018 | Čistiace prostriedky ATC. 88/9 |
115.82 € s DPH | Obec Pribylina | D.H. KOMPLET s.r.o. | 25.07.2018 | 30.07.2018 |
| 31.07.2018 | Mobil 6/18 2451000936 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 03.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Maľovaci valček 18191106401 |
84.97 € s DPH | Obec Olšavica | MEDIA SHOP MEDVEĎOV | 03.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Telefón 5/18 8212120380 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Prev. vodovodu 0356/2018 |
306.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ spol. s.r.o | 06.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Potraviny ŠJ |
182.59 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 06.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Odvoz TDO 6/18 1118800214 |
310.32 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 16.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
73.52 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
126.97 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.07.2018 | |
| 31.07.2018 | El. bojler 120l 2018018 |
260.00 € s DPH | Obec Olšavica | Miroslav Točoň, Levoča | 19.07.2018 | |
| 31.07.2018 | Poistenie majetku OcÚ 6815626693 |
28.71 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 20.07.2018 | |
| 31.07.2018 | oprava vody- OcÚ 42018 |
145.00 € s DPH | Obec Olšavica | Pavol Petrek, Brutovce | 24.07.2018 |
Zobrazených 143791 - 143805 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 … 18423 18424 Nasledujúca »
